宁夏大学附属中学2018年部门预算

宁夏大学附属中学2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏大学附属中学2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏大学附属中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位：万元

宁夏大学附属中学2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏大学附属中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏大学附属中学2018年财政拨款收支总预算3204.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3204.23    万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出2336.07万元、社会保障和就业支出509.77万元、住房保障支出244.33万元、医疗卫生与计划生育支出114.06万元。

二、关于宁夏大学附属中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏大学附属中学2018年一般公共预算拨款基本支出3204.23万元，比2017年执行数据增加70.69万元，增长2.26 %。其中：

人员经费减少1.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费71.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏大学附属中学2018年一般公共预算拨款项目支出0  万元。其中：

初中教育2018年预算0.00万元，比2017年执行数据减少95.82万元，下降100%，主要是财政统筹预算，2017年用于2017年义务教育阶段学校公用经费补助资金城乡义务教育补助经费（特岗教师）22.12万元   、 基础教育发展专项资金（义务教育经费保障机制）    34.00万元、 基础教育发展专项资金（义务教育经费保障机制）37.00万元、城乡义务教育补助经费（特岗教师） 2.70万元。

高中教育2018年预算0.00万元，比2017年执行数据减少274.20万元，下降100%，主要是财政统筹预算，2017年安排普通高中免除学杂费13.40万元，2017年普通高中国家助学金 59.40万元，2017年普通高中生均公用经费奖补专项资金（学前和高中生均公用经费奖补）123.78万元，国际交流与合作项目业务经费（国际交流与合作项目）10.00万元，学生军训经费  部门其他专项业务经费（学生军训）1.70万元，   普通高中学生资助补助经费关于下达2017年学生资助补助经费（普通高中部分）预算的通知3.92万元，2017年普通高中国家助学金普通高中国家助学金（宁夏学生资助管理中心）62.00万元。

其他教育支出2018年预算0.00万元，比2017年执行数据减少13.00万元，下降100%，主要是财政统筹预算，2017年安排了其他教育支出部门其他专项业务经费（校园足球项目）13.00万元。

文化体育与传媒支出2018年预算0.00万元，比2017年执行数据减少25.00万元，下降100%，主要是财政统筹预算，2017年安排了体育场馆和设施向社会开放补贴-全区体育部门中小型体育场馆和设施向社会开放补贴项目25.00万元。

三、关于宁夏大学附属中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏大学附属中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 3.00  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元。依据“三公”经费预算不增加原则编制“三公”经费预算。

2018年宁夏大学附属中学因公出国（境）团组数1组及人数1人以上，公务用车购置数0，公务接待批次3次及人数40人以上。

四、关于宁夏大学附属中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏大学附属中学2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0 %。其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏大学附属中学2018年政府性基金预算拨款项目支出 0.00万元。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于宁夏大学附属中学2018年收支预算情况的总体说明

宁夏大学附属中学2018年收入总预算3424.23万元，支出总预算3424.23万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占 0.00 %；财政拨款收入3204.23万元，占93.58 %；事业收入 220.00万元，占 6.42 %；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

支出预算包括：基本支出3424.23万元，占100.00 %；项目支出0.00万元，占0.00 %，事业单位经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏大学附属中学本级的机关运行经费财政拨款预算215.14万元，比2017年预算减少41.12万元，下降16.05%。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏大学附属中学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏大学附属中学占用使用国有资产总体情况为房屋39564.72平方米，价值7609.50 万元；土地 180000 平方米，价值 0.00 万元；车辆  3  辆，价值28.82 万元；办公家具价值258.11万元；其他资产价值2095.71万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

  2018年宁夏大学附属中学无其他需说明的事项。

宁夏大学附属中学2018年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。

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