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宁夏长庆小学2018年部门预算

发表时间：2018-02-23

索引号	640000003/2021-00039	发文字号
公开方式	主动公开	发布机构	自治区教育厅
公开形式	主动公开

宁夏长庆小学2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏长庆小学2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏长庆小学的主要职能是：

全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施长庆小学阶段教育。完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作。

1.单位基本性质是财政补助事业单位。

2.单位执行的是事业单位会计制度。

3.单位预算级次是二级预算单位。

4．宁夏长庆小学位于银川市长庆燕鸽湖基地，是一所财政全额补助的义务教育小学阶段学校。学校编制人数145人。年末在编教职工137人，另有特岗教师12人。2018年初在校学生2669人，有48个教学班。

　二、部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个：宁夏长庆小学，是直属于宁夏回族自治区教育厅的二级预算单位。

宁夏长庆小学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2031.78	一、本年支出	2031.78	2031.78
（一）一般公共预算财政拨款	2031.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	1527.16	1527.16
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	310.39	310.39
		（九）医疗卫生与计划生育支出	75.39	75.39
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	118.84	118.84
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2031.78	支出总计:2031.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
宁夏长庆小学		2031.78	2031.78	2031.78	2031.78
2050202	小学教育	1527.16	1527.16	1527.16	1527.16
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	188.48	188.48	188.48	188.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39	75.39	75.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.52	46.52	46.52	46.52
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	75.39	75.39
2210202	住房公积金	118.84	118.84	118.84	118.84

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
812032	宁夏长庆小学	3181.00	2031.78	2031.78		-1149.22		-36.12%
205	教育支出	2715.85	1527.16	1527.16		--1188.69		--43.77%
20502	普通教育	2702.85	1527.16	1527.16		--1175.69		-43.49%
2050202	小学教育	2685.85	1527.16	1527.16		-1158.69		-43.14%
208	社会保障和就业支出	238.53	310.39	310.39		71.86		30.12%
20805	行政事业单位离退休	238.53	310.39	310.39		71.86		30.12%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	186.67	188.48	188.48		1.81		0.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	75.39	75.39		75.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.86	46.52	46.52		-5.34		-10.29%
210	医疗卫生与计划生育支出	74.67	75.39	75.39		0.72		0.96%
21011	行政事业单位医疗	74.67	75.39	75.39		0.72		0.96%
2101102	事业单位医疗	74.67	75.39	75.39		0.72		0.96%
221	住房保障支出	141.95	118.84	118.84		-23.11		-16.28%
22102	住房改革支出	141.95	118.84	118.84		-23.11		-16.28%
2210202	住房公积金	141.95	118.84	118.84		-23.11		-16.28%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2031.78	1911.81	119.97
301	一、工资福利支出	1867.48	1867.48
30101	基本工资	563.06	563.06
30102	津贴补贴	104.54	104.54
30103	奖金	371.65	371.65
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	349.41	349.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.48	188.48
30109	职业年金缴费	75.39	75.39
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	75.39
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	20.72	20.72
30113	住房公积金	118.84	118.84
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	119.97		119.97
30201	办公费	7.49		7.49
30202	印刷费	1.2		1.2
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	2.7		2.7
30206	电费	5.8		5.8
30207	邮电费	5.9		5.9
30208	取暖费	21.2		21.2
30209	物业管理费	21.76		21.76
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用	1.6		1.6
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	4.4		4.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费
30228	工会经费	11.31		11.31
30229	福利费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87
303	三、对个人和家庭的补助	44.33	44.33
30301	离休费
30302	退休费	44.33	44.33
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　1.6

4.4

5.01

2.73

2.28　

　1.6

4.4

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无		无

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2031.78	一、本年支出	2031.78	2031.78
（一）一般公共预算财政拨款	2031.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	1527.16	1527.16
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	310.39	310.39
		（九）医疗卫生与计划生育支出	75.39	75.39
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	118.84	118.84
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2031.78	支出总计:2031.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
812032	宁夏长庆小学	2031.78		2031.78	2031.78
205	教育支出	1527.16		1527.16	1527.16
20502	普通教育	1527.16		1527.16	1527.16
2050202	小学教育	1527.16		1527.16	1527.16
208	社会保障和就业支出	310.39		310.39	310.39
20805	行政事业单位离退休	310.39		310.39	310.39
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	188.48		188.48	188.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39		75.39	75.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.52		46.52	46.52
210	医疗卫生与计划生育支出	75.39		75.39	75.39
21011	行政事业单位医疗	75.39		75.39	75.39
2101102	事业单位医疗	75.39		75.39	75.39
221	住房保障支出	118.84		118.84	118.84
22102	住房改革支出	118.84		118.84	118.84
2210202	住房公积金	118.84		118.84	118.84

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
812032	宁夏长庆小学	2031.78	2031.78
205	教育支出	1527.16	1527.16
20502	普通教育	1527.16	1527.16
2050202	小学教育	1527.16	1527.16
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39
20805	行政事业单位离退休	310.39	310.39
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	188.48	188.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.52	46.52
210	医疗卫生与计划生育支出	75.39	75.39
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39
221	住房保障支出	118.84	118.84
22102	住房改革支出	118.84	118.84
2210202	住房公积金	118.84	118.84

宁夏长庆小学2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏长庆小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏长庆小学2018年财政拨款收支总预算2031.78 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2031.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共教育支出1527.16万元、社会保障和就业支出310.39万元、医疗卫生与计划生育支出75.39万元、住房保障支出118.84万元。

二、关于宁夏长庆小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏长庆小学2018年一般公共预算拨款基本支出2031.78 万元，比2017年执行数据减少85.84 万元，下降4.05 %。其中：

人员经费 1911.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 119.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏长庆小学2018年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：

2018年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，财政未批复项目支出，比2017年执行数据减少1063.38 万元，下降100%。，原因是2017年支出项目资金较多，具体包括：1、支出2050202科目资金1024.38万元，用于我校综合楼建设及燕翔操场维修项目；2、支出2050299科目资金16万元，用于特岗教师工资；3、支出2059999科目资金13万元，用于足球项目专项；4、支出2070307科目资金10万元，用于体育场馆对外开放专项。

三、关于宁夏长庆小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏长庆小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 10万元，其中：因公出国（境）费1.6 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费4.4 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算无增减，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减，公务接待费无增减。

2018年宁夏长庆小学因公出国（境）团组数0组及人数0人，公务用车购置数0，公务接待批次7次及人数85人。

四、关于宁夏长庆小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

财政批复宁夏长庆小学的2018年部门预算未安排政府性基金支出。

五、关于宁夏长庆小学2018年收支预算情况的总体说明

宁夏长庆小学2018年收入总预算2031.78 万元，支出总预算 2031.78 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2031.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出2031.78万元，占100%；项目支0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏长庆小学经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏长庆小学政府采购预算无.

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏长庆小学占用使用国有资产总体情况为房屋14288 平方米，价值1336.39 万元；土地22826 平方米，价值 0 万元（土地只有使用权，没有所有权）；车辆 1 辆，价值 19.7 万元；办公家具价值 208.6 万元；其他资产价值 1022.72 万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算执行进度，努力做好各项教育教学工作，圆满完成2018年预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

1、2017年执行数较大，是因为2017年项目支出较多。

2、我校是长庆油田移交学校，移交时未移交土地产权，我校只有使用权，没有所有权，因此在国有资产占用使用情况中，土地无价值。

宁夏长庆小学2018年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。

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