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宁夏长庆初级中学2018年部门预算

发表时间：2018-02-23

索引号	640000003/2021-00038	发文字号
公开方式	主动公开	发布机构	自治区教育厅
公开形式	主动公开

宁夏长庆初级中学2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏长庆初级中学2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏长庆初级中学的主要职能是：

全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施长庆初中阶段教育。完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作。

1.单位基本性质是财政补助事业单位。

2.单位执行的是事业单位会计制度。

3.单位预算级次是二级预算单位。

4．宁夏长庆初级中学位于银川市长庆燕鸽湖基地，是一所财政全额补助的义务教育初级中学。学校编制人数98人。年末在编教职工95人，另有特岗教师11人。2018年初在校学生1420人，有27个教学班。

　二、部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个：宁夏长庆初级中学。

宁夏长庆初级中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1572.73	一、本年支出	1572.73	1572.73
（一）一般公共预算财政拨款	1572.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	1159.94	1159.94
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	255.78	255.78
		（九）医疗卫生与计划生育支出	60.02	60.02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	96.99	96.99
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1572.73	支出总计：1572.73

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
宁夏长庆初级中学		1572.73	1572.73	1572.73	1572.73
2050203	初中教育	1159.94	1159.94	1159.94	1159.94
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	150.05	150.05	150.05	150.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02	60.02	60.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.71	45.71	45.71	45.71
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	60.02	60.02
2210202	住房公积金	96.99	96.99	96.99	96.99

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
812033	宁夏长庆初级中学	1707.48	1572.73	1572.73		-134.75		-7.89%
205	教育支出	1345.18	1159.94	1159.94		-185.24		-13.77%
20502	普通教育	1345.18	1159.94	1159.94		-185.24		-13.77%
2050203	初中教育	1328.90	1159.94	1159.94		-168.96		-12.71%
208	社会保障和就业支出	196.13	255.78	255.78		59.65		30.41%
20805	行政事业单位离退休	196.13	255.78	255.78		59.65		30.41%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	149.70	150.05	150.05		0.35		0.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	60.02	60.02		60.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.43	45.71	45.71		-0.72		-1.55%
210	医疗卫生与计划生育支出	59.88	60.02	60.02		0.14		0.23%
21011	行政事业单位医疗	59.88	60.02	60.02		0.14		0.23%
2101102	事业单位医疗	59.88	60.02	60.02		0.14		0.23%
221	住房保障支出	101.29	96.99	96.99		-4.30		-4.24%
22102	住房改革支出	101.29	96.99	96.99		-4.30		-4.24%
2210202	住房公积金	101.29	96.99	96.99		-4.30		-4.24%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1572.73	1507.58	65.15
301	一、工资福利支出	1463.68	1463.68
30101	基本工资	467.11	467.11
30102	津贴补贴	82.00	82.00
30103	奖金	270.56	270.56
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	260.43	260.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.05	150.05
30109	职业年金缴费	60.02	60.02
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	60.02
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50
30113	住房公积金	96.99	96.99
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	65.15		65.15
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	12.54		12.54
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	43.90	43.90
30301	离休费
30302	退休费	43.90	43.90
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　11.40

　2.00

　4.40

　5.00

　5.53

3.79　

　1.74

　11.00

　2.00

　4.00

　5.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1572.73	一、本年支出	1572.73	1572.73
（一）一般公共预算财政拨款	1572.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	1159.94	1159.94
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	255.78	255.78
		（九）医疗卫生与计划生育支出	60.02	60.02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	96.99	96.99
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1572.73	支出总计:1572.73

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

812033

宁夏长庆初级中学

1572.73

205

　教育支出

1159.94

　 20502

普通教育

1159.94

　2050203

初中教育

1159.94

　208

社会保障和就业支出

255.78

20805

行政事业单位离退休

255.78

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

150.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出　

60.02

2080599

其他行政事业单位离退休支出　

45.71

210

医疗卫生与计划生育支出

60.02

21011

行政事业单位医疗

60.02

2101102

事业单位医疗

60.02

221

住房保障支出

96.99

22102

住房改革支出

96.99

2210202

住房公积金

96.99

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
812033	宁夏长庆初级中学	1572.73	1572.73
205	教育支出	1159.94	1159.94
20502	普通教育	1159.94	1159.94
2050203	初中教育	1159.94	1159.94
208	社会保障和就业支出	255.78	255.78
20805	行政事业单位离退休	255.78	255.78
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	150.05	150.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.71	45.71
210	医疗卫生与计划生育支出	60.02	60.02
21011	事业单位医疗	60.02	60.02
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02
221	住房保障支出	96.99	96.99
22102	住房改革支出	96.99	96.99
2210202	住房公积金	96.99	96.99

宁夏长庆初级中学2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏长庆初级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏长庆初级中学2018年财政拨款收支总预算1572.73 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1572.73万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共教育支出1159.94万元、社会保障和就业支出255.78万元、医疗卫生与计划生育支出60.02万元、住房保障支出96.99万元。

二、关于宁夏长庆初级中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏长庆初级中学2018年一般公共预算拨款基本支出 1572.73万元，比2017年执行数据减少134.75万元，下降7.89%。其中：

人员经费 1507.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏长庆初级中学2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元，其中：

2018年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2017年执行数据减少39万元，下降100%。2018年财政未批复项目支出。

三、关于宁夏长庆初级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏长庆初级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，无增减；公务用车购置费0万元，无增减；公务用车运行费减少0.4万元，主要是贯彻中央级自治区八项规定压减了公务用车运行费支出；公务接待费0万元，无增减。

2018年宁夏长庆初级中学因公出国（境）团组数0组及人数0人，公务用车购置数0，公务接待批次6次及人数79人。

四、关于宁夏长庆初级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

财政批复宁夏长庆初级中学的2018年部门预算未安排政府性基金支出。

五、关于宁夏长庆初级中学2018年收支预算情况的总体说明

宁夏长庆初级中学2018年收入总预算1572.73万元，支出总预算1572.73万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1572.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1572.73万元，占100%；项目支0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏长庆初级中学经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏长庆初级中学政府采购预算无.

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏长庆初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋15050平方米，价值0万元；土地27830平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.62万元；办公家具价值83.21万元；其他资产价值466.37万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

在2010年8月,长庆油田将在石油城燕鸽湖基地新建长庆初中校区（占地面积27830平方米，建筑面积15050平方米），无偿交付我校使用，但未移交资产及产权。我校只有使用权，无法列资产，但取暖费须按建筑面积发生的实际数依长庆石油基地的取暖费标准全额交长庆燕鸽湖物业处，因此在国有资产占用使用情况中，房屋、土地都无价值。

七、宁夏长庆初级中学2018年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。

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