宁夏银川市二十一小2018年部门预算

宁夏银川市二十一小2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏银川市二十一小2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　二、部门预算单位构成

    宁夏银川市二十一小是宁夏回族自治区教育厅直属小学，始建于1903年。学校现有校本部和湖畔分校两个校区，共有教学班88个，近5000名学生。学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、信息中心、安全处共七个处室。

宁夏银川市二十一小2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位：万元

宁夏银川市二十一小2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏银川市二十一小2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏银川市二十一小2018年财政拨款收支总预算3024.58 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3024.58万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：教育支出2215.69万元、社会保障和就业支出438.35万元、医疗卫生与计划生育支出102.8万元、住房保障支出267.74 万元。

二、关于宁夏银川市二十一小2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明：

宁夏银川市二十一小2018年一般公共预算拨款基本支出    3024.58万元，比2017年执行数据减少1104.85万元，增长下降26%。其中：

人员经费2739.93万元，主要包括：基本工资746.36万元、津贴补贴145.64万元、奖金519万元、社会保障缴费359.79万元、绩效工资494.87万元、职工基本医疗保险缴费102.8万元、其他社会保障缴费28.27万元、退休费74.89万元、生活补助0.57万元、住房公积金173.71万元、购房补贴94.03万元；

公用经费284.65万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、水费19万元、电费23万元、邮电费10万元、取暖费3万元、物业管理费28.42万元、差旅费24.41万元、因公出国（境）费3万元、维修（护）费33万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、专用材料费2.23万元、劳务费5万元、工会经费15.42万元、福利费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出80.67万元。

（二）项目支出情况说明：

宁夏银川市二十一小2018年一般公共预算拨款项目支出    0万元。

三、关于宁夏银川市二十一小2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏银川市二十一小2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费 3万元、公务用车运行费 3万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5.5万元，其中：公务用车运行费减少3万元，主要原因为停用了一辆公务用车；公务接待费减少2.5万元，主要原因为减少了公务接待支出。

2018年宁夏银川市二十一小因公出国（境）团组数1组及人数2人，公务用车购置数0，公务接待批次2次及人数4人。

四、关于宁夏银川市二十一小2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明：

宁夏银川市二十一小2017、2018年都无政府性基金预算拨款。故也无支出。

（二）项目支出情况说明：

宁夏银川市二十一小2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于宁夏银川市二十一小2018年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小2018年收入总预算3024.58万元，支出总预算3024.58万元。

收入预算全部为财政拨款收入3024.58万元。

支出预算包括也全部为基本支出3024.58万元，无项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因宁夏银川市二十一小是全额拨款事业单位，故2018年无机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

因预算经费为全部基本运行经费，故2018年，宁夏银川市二十一小无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏银川市二十一小占用使用国有资产总体情况为房屋38660.4平方米，价值9616.31万元；土地66703.1平方米，全部为政府划拨土地；车辆2辆，价值 17.63万元；办公家具价值414.45万元；其他资产价值4798.08万元。以上全部为国有资产。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

2018年无其他需说明的事项。

宁夏银川市二十一小2018年部门预算——名词解释

1、社会保障缴费支出为职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2、其他社会保障缴费为职工的失业保险费、工伤保险费、生育保险费以及聘用职工的养老保险费。

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