当前位置 : 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政资金>财政预算及 “三公”经费

宁夏回族自治区银川一中2018年部门预算

发表时间：2018-02-23

索引号	640000003/2021-00023	发文字号
公开方式	主动公开	发布机构	自治区教育厅
公开形式	主动公开

宁夏回族自治区银川一中2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏银川一中2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

(一）全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施中学阶段教育。

（二）认真贯彻党的民族教育政策，为少数民族地区培养优秀人才。

（三）完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏银川一中部门预算为本级预算、无所属事业单位预算。

宁夏银川一中2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4076.27	一、本年支出	4076.27	4076.27
（一）一般公共预算财政拨款	4076.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	2963.54	2963.54
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	633.74	633.74
		（九）医疗卫生与计划生育支出	144.98	144.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	334.01	334.01
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4076.27	支出总计4076.27

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	合计	4076.27	4076.27	3916.27	3916.27	160
205	教育支出	2963.54	2963.54	2803.54	2803.54	160
20502	普通教育	2963.54	2963.54	2803.54	2803.54	160
2050204	高中教育	2963.54	2963.54	2803.54	2803.54	160
208	社会保障和就业支出	633.74	633.74	633.74	633.74
20805	行政事业单位离退休	633.74	633.74	633.74	633.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.44	362.44	362.44	362.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.98	144.98	144.98	144.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	126.32	126.32	126.32	126.32
210	医疗卫生与计划生育支出	144.98	144.98	144.98	144.98
21011	行政事业单位医疗	144.98	144.98	144.98	144.98
2101102	事业单位医疗	144.98	144.98	144.98	144.98
221	住房保障支出	334.01	334.01	334.01	334.01
22102	住房改革支出	334.01	334.01	334.01	334.01
2210201	住房公积金	237.72	237.72	237.72	237.72
2210203	购房补贴	96.29	96.29	96.29	96.29

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	5918.50	4076.27	4076.27		-1842.23		-31.13
205	教育支出	4830.39	2963.54	2963.54		-1866.85		-38.65
207	文化体育与传媒支出	16.41	0	0		-16.41		-100
208	社会保障和就业支出	536.17	633.74	633.74		97.57		0.18
210	医疗卫生与计划生育支出	146.46	144.98	144.98		-1.48		-1.01
211	节能环保支出	13.25				-13.25		-100
221	住房保障支出	375.82	334.01	334.01		-41.81		-11.13

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表 单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4076.27	3920.66	155.61
301	一、工资福利支出	3463.88	3463.88
30101	基本工资	1116.42	1116.42
30102	津贴补贴	202.08	202.08
30103	奖金	656.13	656.13
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	796.99	796.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.44	362.44
30109	职业年金缴费	144.98	144.98
30110	职工基本医疗保险缴费	144.98	144.98
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	39.86	39.86
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	155.61		155.61
30201	办公费	2		2
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	10		10
30206	电费	10		10
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费	31.36		31.36
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	5		5
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	21.75		21.75
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	三、对个人和家庭的补助	456.78	456.78
30301	离休费
30302	退休费	121.49	121.49
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.28	1.28
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	334.01	334.01
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.90

　2.28

　0.62

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无	无	无

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	5576.27	一、本年支出	5576.27	4076.27
（一）一般公共预算财政拨款	4076.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入	1500	（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	4463.54	2963.54
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	633.74	633.74
		（九）医疗卫生与计划生育支出	144.98	144.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	334.01	334.01
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	5576.27	支出总计 5576.27

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
	合计	5576.27		4076.27	4076.27		1500	1500
205	教育支出	4463.54		2963.54	2963.54		1500	1500
20502	普通教育	4463.54		2963.54	2963.54		1500	1500
2050204	高中教育	4463.54		2963.54	2963.54		1500	1500
208	社会保障和就业支出	633.74		633.74	633.74
20805	行政事业单位离退休	633.74		633.74	633.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.44		362.44	362.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费	144.98		144.98	144.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	126.42		126.42	126.42
210	医疗卫生与计划生育支出	144.98		144.98	144.98
21011	行政事业单位医疗	144.98		144.98	144.98
221	住房保障支出	334.01		334.01	334.01
22102	住房改革支出	334.01		334.01	334.01
2210201	住房公积金	237.72		237.72	237.72
2210203	购房补贴	96.29		96.29	96.29

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	5576.27	5576.27
205	教育支出	4463.54	4463.54
20502	普通教育	4463.54	4463.54
2050204	高中教育	4463.54	4463.54
208	社会保障和就业支出	633.74	633.74
20805	行政事业单位离退休	633.74	633.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.44	362.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费	144.98	144.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	126.42	126.42
210	医疗卫生与计划生育支出	144.98	144.98
21011	行政事业单位医疗	144.98	144.98
221	住房保障支出	334.01	334.01
22102	住房改革支出	334.01	334.01
2210201	住房公积金	237.72	237.72
2210203	购房补贴	96.29	96.29

宁夏银川一中2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川一中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 4076.27 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 4076.27 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2963.54万元、社会保障和就业支出633.74 万元、行政单位医疗费144.98万元、住房保障支出 334.01 万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出4076.27万元，比2017年执行数据减少-1842.23 万元，下降31.13 %。其中：

人员经费 3920.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费155.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年无一般公共预算拨款项目支出

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 25 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元主要是贯彻中央及自治区八项规定压减了出国支出；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少5万元；公务接待费减少10万元，主要是贯彻中央及自治区八项规定压减了公务接待支出。

2018年银川一中因公出国（境）团组数1组及人数2人，公务用车购置数0，公务接待批次5次及人数75人。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款基本支出

（二）项目支出情况说明

本单位2018年无预算拨款项目支出。2

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算 5576.27 万元，支出总预算 5576.27万元。

收入预算包括：财政拨款收入4076.27 万元，占 73 %；事业收入 1500 万元，占27 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川一中属于全额拨款事业单位无行政机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，2018政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川一中占用使用国有资产总体情况为房屋65889.39 平方米，价值11439.78 万元；土地 79863平方米，价值 0元；车辆 2 辆，价值 39.24 万元；；其他资产价值5867.66 万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

银川一中所拥有的土地为政府无偿划拨土地.

2018年部门预算——名词解释

我校没有需要解释的名词解释。

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页