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宁夏建设职业技术学院2018年预算

发表时间：2018-02-23

索引号	640000003/2021-00017	发文字号
公开方式	主动公开	发布机构	自治区教育厅
公开形式	主动公开

宁夏建设职业技术学院2018年预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏建设职业技术学院2018年预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏建设职业技术学院是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的区内唯一一所建设类全日制公办普通高等职业技术学院。学院新校区占地面积300余亩，学院设建筑工程、管理工程、环境工程、材料工程、设备工程、基础教学、思政教学等七个系部和工程实训、工程检测、信息技术三个中心，主要开设包括自治区示范专业建筑工程技术、建筑经济管理、建筑装饰技术、楼宇智能技术在内的17个专业群，涵盖工程技术、工程管理、工程造价、工程测量、工程检验、工程安全、建筑材料、市政工程、园林工程、建筑装饰、房地产经营估价、物业管理、建筑电气、楼宇智能等专业和技术领域。

学院始终以“满足社会需求、服务经济建设、培养建设类应用型人才”为办学宗旨，以“提升素质、强化能力、服务行业”为办学理念，以“全员参与、增强素质、精心实施、打造品牌”为校园文化建设目标，以“仰望鲁班、俯首为徒、脚踏实地、追求卓越”为校园文化建设主题，秉承“尚德、敬业、强技、健行”的校训，实施“人才强校、质量立校、特色兴校、文化养校”办学方略，面向建设行业生产、建设、管理、服务第一线，培养各专业岗位技术骨干和工程管理骨干，向区内外输送了三万多名社会和建设行业急需的高素质、技能型、实用型人才，为宁夏经济社会发展做出了卓越的贡献。

　二、部门预算单位构成

无

宁夏建设职业技术学院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4835.29	一、本年支出	4835.29	4835.29
（一）一般公共预算财政拨款	4835.29	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	3677.13	3677.13
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	652.38	652.38
		（九）医疗卫生与计划生育支出	155.45	155.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	350.33	350.33
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4835.29	支出总计4835.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	宁夏建设职业技术学院	4835.29	4835.29	4835.29	4715.29	120
205	教育支出	3677.13	3677.13	3557.13	3557.1	120
20503	职业教育	3677.13	3677.13	3557.13	3557.1	120
2050305	高等职业教育	3677.13	3677.13	3557.13	3557.1	120
208	社会保障和就业支出	652.38	652.38	652.38	652.38
20805	行政事业单位离退休	652.38	652.38	652.38	652.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62	388.62	388.62	388.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.45	155.45	155.45	155.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	108.31	108.31	108.31	108.31
210	医疗卫生与计划生育支出	155.45	155.45	155.45	155.45
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	155.45	155.45
2101102	事业单位医疗	155.45	155.45	155.45	155.45
221	住房保障支出	350.33	350.33	350.33	350.33
22102	住房改革支出	350.33	350.33	350.33	350.33
2210201	住房公积金	252.52	252.52	252.52	252.52
2210203	购房补贴	97.81	97.81	97.81	97.81

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	宁夏建设职业技术学院	4729.79	4835.29	4775.29	60	105.5		2.23
205	教育支出	3675.75	3617.13	3617.13	60
20503	职业教育	3675.75	3617.13	3617.13	60
2050305	高等职业教育	3675.75	3617.13	3617.13	60
208	社会保障和就业支出	514.62	652.38	652.38
20805	行政事业单位离退休	514.62	652.38	652.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.63	388.62	388.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155.45	155.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.99	108.31	108.31
210	医疗卫生与计划生育支出	153.68	155.45	155.45
21011	行政事业单位医疗	153.68	155.45	155.45
2101102	事业单位医疗	153.68	155.45	155.45
221	住房保障支出	385.75	350.33	350.33
22102	住房改革支出	385.75	350.33	350.33
2210201	住房公积金	258.18	252.52	252.52
2210203	购房补贴	127.56	97.81	97.81

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4715.29	4065.98	649.31
301	一、工资福利支出	3962.98	3962.98
30101	基本工资	1130.75	1130.75
30102	津贴补贴	570.48	570.48
30103	奖金	764.41	764.41
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	747.66	747.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.62	388.62
30109	职业年金缴费	155.45	155.45
30110	职工基本医疗保险缴费	155.45	155.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41
30112	其他社会保障缴费	42.75	42.75
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	7	7
302	二、商品和服务支出	549.31		549.31
30201	办公费	45		45
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	75		75
30206	电费	73		73
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费	25.15		25.15
30211	差旅费	32.94		32.94
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	35		35
30217	公务接待费	20		20
30218	专用材料费	15		15
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费
30228	工会经费	23.32		23.32
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	40		40
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	104.9		104.9
303	三、对个人和家庭的补助	103	103
30301	离休费
30302	退休费	103	103
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	100		100
31002	办公设备购置	50		50
31003	专用设备购置	50		50
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.95

　1.9

27.38

1.67　

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	7136.59	一、本年支出	7136.59
（一）一般公共预算财政拨款	4835.29	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入	2301.3	（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	5978.43
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	652.38
		（九）医疗卫生与计划生育支出	155.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	350.33
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	7136.59	支出总计:7136.59

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	宁夏建设职业技术学院	7136.59		4835.29	4835.29		2301.3	2230.8
205	教育支出	5978.43		3677.13	3677.13		2301.3	2230.8
20503	职业教育	5978.43		3677.13	3677.13		2301.3	2230.8
2050305	高等职业教育	5978.43		3677.13	3677.13		2301.3	2230.8
208	社会保障和就业支出	652.38		652.38	652.38
20805	行政事业单位离退休	652.38		652.38	652.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62		388.62	388.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.45		155.45	155.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	108.31		108.31	108.31
210	医疗卫生与计划生育支出	155.45		155.45	155.45
21011	行政事业单位医疗	155.45		155.45	155.45
2101102	事业单位医疗	155.45		155.45	155.45
221	住房保障支出	350.33		350.33	350.33
22102	住房改革支出	350.33		350.33	350.33
2210201	住房公积金	252.52		252.52	252.52
2210203	购房补贴	97.81		97.81	97.81

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	宁夏建设职业技术学院	7136.59	7076.59	60
205	教育支出	5978.43	5978.43	60
20503	职业教育	5978.43	5978.43	60
2050305	高等职业教育	5978.43	5978.43	60
208	社会保障和就业支出	652.38	652.38
20805	行政事业单位离退休	652.38	652.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62	388.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.45	155.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	108.31	108.31
210	医疗卫生与计划生育支出	155.45	155.45
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45
2101102	事业单位医疗	155.45	155.45
221	住房保障支出	350.33	350.33
22102	住房改革支出	350.33	350.33
2210201	住房公积金	252.52	252.52
2210203	购房补贴	97.81	97.81

宁夏建设职业技术学院2018年预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏建设职业技术学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏建设职业技术学院2018年财政拨款收支总预算

4835.29万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4835.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出3677.13万元、社会保障和就业支出652.38万元、医疗卫生与计划生育支出155.45万元、住房保障支出350.33万元。

二、关于宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算拨款基本支出4775.29 万元，比2017年执行数据增加105.5 万元，增长2.23 %。其中：

人员经费4065.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费709.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算拨款项目支出60万元，其中：

高等职业教育支出2018年预算60万元，比2017年执行数据增加28.48万元，增长90.36%。主要用于校园维修项目。

三、关于宁夏建设职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏建设职业技术学院2018年“三公”经费财政拨款预算数为60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费40万元，公务接待费20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10万元，其中：因公出国（境）费减少10万元，主要原因为2018年因公出国境费为预算外教师培训项目支出，未列入财政拨款预算当中；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加（减少）0万元。

2018年宁夏建设职业技术学院因公出国（境）团组数0组及人数0人，公务用车购置数0，公务接待批次30次及人数210人。

四、关于宁夏建设职业技术学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

无

（二）项目支出情况说明

无

五、关于宁夏建设职业技术学院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏建设职业技术学院2018年收入总预算7136.59万元，支出总预算7136.59万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入4835.29万元，占67.75%；事业收入2301.3万元，占 32.25%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出7076.59万元，占99.16 %；项目支出60万元，占0.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2018年，宁夏建设职业技术学院政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏建设职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋77006.8平方米，价值 13182.50万元；土地200599.2平方米，价值2951.76 万元；车辆 6辆，价值182.69万元；办公家具价值860.65万元；其他资产价值8752.13万元。

（四）预算绩效情况

我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏建设职业技术学院2018年预算——名词解释

本单位无需解释的专业名称。

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