宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学2018年部门预算

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2018年部门预算

目录

第一部分  基本概况

一、学校概况

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

根据《自治区财政厅关于做好2018年自治区本级预算公开工作的通知》（宁财（预）发【2018】87号），我校现将自治区财政已批复的2018年部门预算信息公布如下：

第一部分 基本概况

 一、学校概况

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学是隶属于宁夏回族自治区人民政府的一所集现代职业教育与远程开放教育为一体的多门类、多学科的综合性高等学校。承担着高等职业教育、远程开放教育、成人学历教育、技工教育和继续教育等多种办学任务。

学校紧紧围绕区域经济社会发展需要，紧盯经济结构调整趋势和产业转型升级方向，优化专业结构，全力推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接，构建了产教深度融合、学研同步推进的社会服务功能体系，为经济社会发展培养输送了一大批实用型技术技能人才，产生了积极的社会影响。

学校位于宁夏银川市西夏区职业教育园区，是自治区第一所国家示范性高等职业技术学院，全国高职高专校长联席会议主席团42所高校成员单位之一，全国文明单位。校园占地1583亩，另建有508亩校外农科实验实训基地。拥有校内实训基地12个，真实和仿真环境实验实训室113个，校企合作兴建校外实习实训基地136个。学校建有校内实训基地12个，常规和虚拟仿真实验实训室113个，校企合作兴建校外实习实训基地170个。建有高水平的中国（宁夏）现代物流、现代农业、智能制造综合职业技能公共实训中心，正在积极筹建现代纺织公共实训中心、现代农业产教融合实训中心。学校现有各类学历教育学生33065名，其中全日制在校高职学生6329名、全区电大2015-2017学年在籍本专科学生26736人。  

二、人员构成情况

学校现有在编教职工566名，副教授、高工以上专业技术人员289名（其中正高职称人员93人），硕士以上学历188名，“双师”素质教师229名。学校坚持人才强校战略，加大高层次人才的引进和培养力度，实施专业领军人才、高精尖人才、国际人才培养计划，聘请了48名在行业企业极具影响力的技能大师作为专业带头人，聘请了300多名行业企业技术能手作为兼职教师，打造了一支“行业专家引领型”的双师教学团队，培养了一大批专业骨干教师、优秀青年教师和优秀干部。涌现出全国劳动模范1名、全国优秀工作者1名、全国“五一”劳动奖章1名、宁夏“313人才”2名、宁夏“塞上名师”1名、宁夏高等学校教学名师5名。

三、部门预算单位构成情况

学校部门预算单位构成按性质分为以下三类：

（一）党群行政部门：

党政办公室（外事办）、纪委（监察室审计处）、党委宣传统战部、组织人事部、教务处、教学督导与评估办公室、学生处（学生工作部）、计划财务处、发展规划办公室、远程教育处、保卫处、后勤服务处、合作办学处、科研开发处、资产管理处、工会、团委

（二）教学部门：

工业工程学院、软件学院、艺术设计学院、商学院、生物与制药技术系、生命科学技术系、纺织与服装技术系、健康管理与社会服务系、职业素养教学部、马克思主义教学科研部、远程学习支持服务中心、直属分校、继续教育学院、机械技师学院

（三）教学辅助部门：

职业技能培训鉴定中心、图书馆、现代教育技术中心、健康管理教育中心、文体中心、创新创业管理服务中心

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                              单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                         单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位：万元

七、部门收支总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                               单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位：万元

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年财政拨款收支总预算10575.58万元。收入预算包括：一般公共预算拨款10575.28 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算总额为10575.58万元，包括以下几项：1、高等职业教育   7927.45万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出   824.12万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出   329.65万元；4、其他行政事业单位离退休支出358.86万元；5、事业单位医疗 329.65万元；6、购房补贴  262.6万元；7、住房公积金 538.88万元；8、公务员医疗补助 4.07万元。

二、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年一般公共预算拨款基本支出10053.28万元，比2017年执行数11474.06万元，减少1420.78万元，下降12.38 %。

1．人员经费 8791.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出；

2．公用经费 1262.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

（二）项目支出情况说明。

宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年一般公共预算拨款项目支出522万元，安排了如下：

1．一般公共预算财政拨款2018年预算 375万元为我校新校区基本建设贷款政府贴息项目，比2017年执行数727.64万元减少352.64 万元，下降48.46 %。主要用于归还新校区基本建设贷款利息。由于2018年本金减少所以预算减少。

2．纳入预算管理的非税收入2018年预算 147万元为我校出租学校固定资产给为学生服务的企业单位所收取的上缴国库的租赁收入，比2017年执行数据180.90万元，减少33.90万元，下降18.73 %。2018年收取的出租国有固定资产租赁收入，用于新校区公共设施维修维护。

三、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 210.15万元，其中：因公出国（境）费100万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费95.51万元，公务接待费15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行额减少84.29 万元，其中：因公出国（境）费减少85.50万元，主要原因减少行政性因公国（境）费；公务用车运行费减少2.58万元，主要原因为油价下降；公务接待费增加3.79万元，主要原因为2018年增加国际交流招待费。

2018年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学因公出国（境）拟安排团组6组以上，75人次以上；公务用车购置数0；公务接待拟接待86批次以上，1721人次以上。

四、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年无政府基金安排预算。

五、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学2018年收支预算情况的总体说明

宁夏职业技术学院宁夏广播电视大学2018年预算编制为平衡预算，即收入总预算15585.28万元，支出总预算15585.28万元。

收入预算包括：财政拨款收入10575.28万元，占67.85%；事业收入5010万元，占32.15 %。

支出预算包括：基本支出15063.28万元，占96.65%；项目支出522万元，占3.35%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校为事业单位，高校运行模式，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学政府采购预算安排500万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购服务预算 200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学占用使用国有资产总体情况为房屋263743.39平方米，价值59390.97万元；车辆17辆，价值510.87万元；其他资产价值59720.22万元。

（四）预算绩效情况

218年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学在预算执行过程中，严格按照财政有关要求，对于基本预算支出和项目预算支出做好绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理的非税收入资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）即：高职学费、住宿费、电大学分费、电大考试费、电大学费分成入、职业培训及鉴定费等收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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